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三昇体育市发改委2020年部门决算公开
作者: 来源:三昇体育市发改委 发布时间:2021-10-12 08:49:01

?目    录


第一部分   三昇体育市发改委概况

    一,部门主要职责

    二,部门基本情况

第二部分   三昇体育市发改委2020年部门决算情况说明

一,收入决算情况说明

二,支出决算情况说明

三,财政拨款支出决算情况说明

四,一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六,机关运行经费支出情况说明

    七,政府采购支出情况说明

    八,国有资产占用情况说明

    九,预算绩效情况说明

第三部分   三昇体育市发改委2020年部门决算表

 

一,收入支出决算总表

二,收入决算表

    三,支出决算表

    四,财政拨款收入支出决算总表

    五,一般公共预算财政拨款支出决算表

    六,一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九,国有资产占用情况表

    第四部分  名词解释

 

 

第一部分 三昇体育市发改委概况

 

一,部门主要职能

)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略,中长期规划和年度计划。

(二)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,研究全市宏观经济运行,总量平衡,经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建。

(三)负责汇总分析全市财政,金融等方面的情况,参与制定全市财政政策和土地政策,综合分析财政,金融,土地政策的执行效果。

(四)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标,政策及措施,衔接平衡需要安排中央,省,吉安市和市本级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划;统筹安排市本级财政性建设资金;按规定权限审批,核准,审核重大建设项目,重大外资项目,境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;审查建设项目设计方案,核定工程概算,控制投资规模。

(五)推进经济结构战略性调整;组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一,二,三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划,计划的衔接平衡;协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题,

(六)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略,总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育,科学技术,教育,文化,卫生,民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业,调整收入分配,完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(七)推进全市可持续发展战略,负责能源建设,节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作;组织拟订发展循环经济,全社会能源发展,资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设,环境保护规划,协调生态建设,能源发展,资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(八)指导和协调全市招标投标工作,组织开展全市重大建设项目稽察,指导全市工程咨询业发展。

(九)贯彻执行国家和省,市有关粮食流通和粮油储备的方针政策和法规,拟定全市粮食流通行业中长期规划和年度计划,市粮油流通产业政策,产业结构和布局的建议,按照国家有关政策和市政府的统一部署,抓好粮食流通体制改革执行及各项工作的落实;负责全市粮食总量平衡,搞好粮食数量和品种的余缺调剂,审核汇总全市粮食系统粮油商品统计年报表,组织和落实上级下达的粮食购销,市内外调运和进出口任务,保持全市粮食市场稳定;负责组织,协调完成国家粮食收购任务;按照市政府有关规定搞好城乡粮油供应和销售

 

部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共1个, 为三昇体育市发改委机关。我市机构改革把原物价局,物价检查所,粮食局并入发改委,2020年决算数据中发改委本级预算单位包含这三个单位。

市发改委只有局本级预算单位1个。编制人数35人,其中:全额拨款行政23人,事业编12人。本部门2020年年末实有在职人数35人,退休人员65,离休人员1人,遗属(抚恤)11人。

 

 

第二部分  三昇体育市发改委2020年部门决算情况说明

 

一,收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1090.25 万元,其中年初结转和结余342.25 万元,较2019年减少648.89  万元,下降65.46 %;本年收入合计748万元,较2019年减少304.02万元,下降28.9  %,主要原因是:2019年度除上年结转的节能环保304.02万元通过发改委支付外,其他争项资金由项目单位通过财政直接支付。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1090.25万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款0万元,占收入的0%  

二,支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1090.25 万元,其中本年支出合计1090.25万元,较2019年减少952.92 万元,下降46.63 %,主要原因是:通过发改委直接下拨项目的资金减少

本年支出的具体构成为:基本支出671.84  万元,占61.62 %;项目支出 418.41  万元,占38.38 %;经营支出   万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出,上缴上级支出)   万元,占  %。

三,财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为617.07万元,决算数为1090.25万元,完成年初预算的176.68  %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为532.56  万元,决算数为591.19万元,完成年初预算的111.01 %,主要原因是:工资普调,社保费调整支出渠道引起

(二)社会保障和就业支出年初预算数为0  万元,决算数为50.71万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:社保缴费支出通过本项目列支

卫生健康支出年初预算数为   万元,决算数为 29.94 万元,完成年初预算的  %,主要原因是:项目支出预算追加引起

节能环保支出年初预算数为   万元,决算数为 333.9万元,完成年初预算的  %,主要原因是:年内发改项目支出未列入年初预算

城乡社区支出年初预算数为   万元,决算数为 0万元,完成年初预算的  %,

粮油物资储备支出年初预算数为84.51  万元,决算数为84.51万元,完成年初预算的100 %,

其他支出年初预算数为   万元,决算数为 万元,完成年初预算的  %

 四,一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出591.18  万元,其中:

(一)工资福利支出442.84 万元,较2019减少110.93  万元,减少20.03 %,主要原因是:当年职工退休4人,调出3人,减少工资和社保支出。

(二)商品和服务支出200.86 万元,较2019增加103.52 万元,增长106.35 %,主要原因是:2020年度支付项目可研经费100万元,在委托业务费项目支出。

(三)对个人和家庭补助支出20.10 万元,较2019年减少24.87 万元,下降55.3 %,主要原因是:2020年度一次性抚恤费支出0万元

(四)资本性支出0 万元,较2019年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:。。

五,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41 万元,决算数为28.43 万元,完成年初预算的69.34 %,决算数较2019年减少5.65 万元,下降15 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0  万元,决算数为  万元,完成年初预算的 %,决算数较2019年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:。。

(二)公务接待费支出年初预算数为41   万元,决算数为28.43 万元,完成年初预算的69.34 %,决算数较2019年减少5.65  万元,下降15  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:受新冠疫情影响,市委下文要求办公费及公务接待费压缩支出15%,减少招待费支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成年初预算的 %,决算数较2019年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:。;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成年初预算的 %,决算数较2019年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:。。

六,机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出208.86 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加102.46  万元,增长96.3 %,主要原因是:支付项目可研经费100万元,在委托业务费项目支出 

七,政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0  万元,其中:政府采购货物支出0  万元,政府采购工程支出  万元,政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八,国有资产占用情况说明

截止202012月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。

九,预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7 个, 共涉及资金181.51  万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。

    

    我部门今年在市本级部门决算中反映市级储备粮项目绩效自评结果。

市级储备粮项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市级储备粮项目绩效自评得分为92 分。项目全年预算数为84.51 万元,执行数为84.51万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是为完成市级储备粮任务提供资金保障二是保障了粮食储备的安全。发现的主要问题:一是承储单位反映部分轮换补贴到位不及时;二是承储单位资金管理使用不规范。下一步改进措施:一是加强对承储单位的监督,促进做好粮油储备工作;二是及时核拨相关资金,确保资金发挥最大效益

第三部分  2020年部门决算表

附件:2020年度部门决算表(共9张)


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

金额单位:元

编制单位:江西省吉安市三昇体育市发展和改革委员会     2020年度                                 批复01表

     入

     出

    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

    次

 

3

    次

 

6

一,一般公共预算财政拨款收入

1

7480009.66

一,一般公共服务支出

31

5911898.33

二,政府性基金预算财政拨款收入

2

00

二,外交支出

32

0.00

三,上级补助收入

3

0.00

三,国防支出

33

0.00

四,事业收入

4

0.00

四,公共安全支出

34

0.00

五,经营收入

5

0.00

五,教育支出

35

0.00

六,附属单位上缴收入

6

0.00

六,科学技术支出

36

0.00

七,其他收入

7

0.00

七,文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

 

8

 

八,社会保障和就业支出

38

507100

 

9

 

九,卫生健康支出

39

299414.09

 

10

 

十,节能环保支出

40

3339000

 

11

 

十一,城乡社区支出

41

0

 

12

 

十二,农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三,交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四,资源勘探信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五,商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六,金融支出

46

0.00

 

17

 

十七,援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八,自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九,住房保障支出

49

0.00

 

20

 

二十,粮油物资储备支出

50

845100

 

21

 

二十一,灾害防治及应急管理支出

51

0.00

 

22

 

二十二,其他支出

52

0

 

23

 

二十三,债务还本支出

53

0.00

 

24

 

二十四,债务付息支出

54

0.00

 

25

 

 

55

 

本年收入合计

26

7480009.66

本年支出合计

56

10902502.42

  用事业基金弥补收支差额

27

0.00

  结余分配                 

57

0.00

  年初结转和结余

28

3422492.76

  年末结转和结余                                

58

 

 

29

 

                             

59

 

总计

30

10902502.42

总计

60

10902502.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

编制单位:江西省吉安市三昇体育市发展和改革委员会                                               2020年度

    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入


支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 




栏次

1

2

3


合计

7480009.66

7480009.66

0.00


201

一般公共服务支出

5828395.57

5,828,395.57

0.00


20104

发展与改革事务

5,828,395.57

5,828,395.57

0.00


2010401

  行政运行

3,306,324.00

3,306,324.00

0.00


2010402

  一般行政管理事务

1,459,971.57

1,459,971.57

0.00


2010408

  物价管理

62,100.00

62,100.00

0.00


2010499

  其他发展与改革事务支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00


208

社会保障和就业支出

507,100.00

507,100.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

504,100.00

504,100.00

0.00


2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

504,100.00

504,100.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

3,000.00

3,000.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

3,000.00

3,000.00

0.00


210

卫生健康支出

299,414.09

299,414.09

0.00


21011

行政事业单位医疗

299,414.09

299,414.09

0.00


2101101

  行政单位医疗

299,414.09

299,414.09

0.00


222

粮油物资储备支出

845,100.00

845,100.00

0.00


22201

粮油事务

845,100.00

845,100.00

0.00


2220199

  其他粮油事务支出

845,100.00

845,100.00

0.00


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

 

支出决算表

金额单位:元

编制单位:江西省吉安市三昇体育市发展和改革委员会     2020年度                                         批复03表

    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,902,502.42

6,718,402.42

4,184,100.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,911,888.33

5,911,888.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

5,911,888.33

5,911,888.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

3,306,324.00

3,306,324.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

1,479,318.77

1,479,318.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

62,100.00

62,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

1,064,145.56

1,064,145.56

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

507,100.00

507,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

504,100.00

504,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

504,100.00

504,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

299,414.09

299,414.09

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

299,414.09

299,414.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

299,414.09

299,414.09

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3,339,000.00

0.00

3,339,000.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2110304

  固体废弃物与化学品

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

21113

循环经济

339,000.00

0.00

339,000.00

0.00

0.00

0.00

2111301

  循环经济

339,000.00

0.00

339,000.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

845,100.00

0.00

845,100.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

845,100.00

0.00

845,100.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

845,100.00

0.00

845,100.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


金额单位:元

编制单位:江西省吉安市三昇体育市发展和改革委员会                              2020年度                                                                                                                                  批复04表

     入

     出

    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    次

 

3

    次

 

10

11

12

一,一般公共预算财政拨款

1

7480009.66

一,一般公共服务支出

31

5911898.33

5911898.33

0.00

二,政府性基金预算财政拨款

2

 

二,外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三,国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四,公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五,教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六,科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七,文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八,社会保障和就业支出

38

507100

507100

0.00

 

9

 

九,卫生健康支出

39

299414.09

299414.09

0.00

 

10

 

十,节能环保支出

40

3339000

3339000

0.00

 

11

 

十一,城乡社区支出

41

0

0

 

 

12

 

十二,农林水支出

42

0.00

0.00

 

 

13

 

十三,交通运输支出

43

0.00

0.00

 

 

14

 

十四,资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

 

 

15

 

十五,商业服务业等支出

45

0.00

0.00

 

 

16

 

十六,金融支出

46

0.00

0.00

 

 

17

 

十七,援助其他地区支出

47

0.00

0.00

 

 

18

 

十八,自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

 

 

19

 

十九,住房保障支出

49

0.00

0.00

 

 

20

 

二十,粮油物资储备支出

50

845100

845100

 

 

21

 

二十一,灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二,其他支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三,债务还本支出

53

 

 

 

 

24

 

二十四,债务付息支出

54

0.00

0.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

本年收入合计

26

7480009.66

本年支出合计

56

10902502.42

10902502.42

 

年初财政拨款结转和结余

27

3422492.76

 

57

 

 

0.00

一,一般公共预算财政拨款

28

7480009.66

 

58

 

 

 

二,政府性基金预算财政拨款

29

0

 

59

 

 

 

总计

30

10902502.42

 

60

10902502.42

10902502.42

1,699,500.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                            金额单位:元

编制单位:江西省吉安市三昇体育市发展和改革委员会                         2020年度                       批复05表

    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,902,502.42

6,718,402.42

4,184,100.00

201

一般公共服务支出

5,911,888.33

5,911,888.33

0.00

20104

发展与改革事务

5,911,888.33

5,911,888.33

0.00

2010401

  行政运行

3,306,324.00

3,306,324.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

1,479,318.77

1,479,318.77

0.00

2010408

  物价管理

62,100.00

62,100.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

1,064,145.56

1,064,145.56

0.00

208

社会保障和就业支出

507,100.00

507,100.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

504,100.00

504,100.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

504,100.00

504,100.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3,000.00

3,000.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

3,000.00

3,000.00

0.00

210

卫生健康支出

299,414.09

299,414.09

0.00

21011

行政事业单位医疗

299,414.09

299,414.09

0.00

2101101

  行政单位医疗

299,414.09

299,414.09

0.00

211

节能环保支出

3,339,000.00

0.00

3,339,000.00

21103

污染防治

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

2110304

  固体废弃物与化学品

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

21113

循环经济

339,000.00

0.00

339,000.00

2111301

  循环经济

339,000.00

0.00

339,000.00

222

粮油物资储备支出

845,100.00

0.00

845,100.00

22201

粮油事务

845,100.00

0.00

845,100.00

2220199

  其他粮油事务支出

845,100.00

0.00

845,100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                              金额单位:元

编制单位:江西省吉安市三昇体育市发展和改革委员会                         2020年度             批复06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,428,373.86

302

商品和服务支出

2,088,628.56

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,330,374.00

30201

  办公费

87,177.56

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

980,965.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

592,596.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

220,800.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

504,100.00

30206

  电费

36,625.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

23,654.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

350,004.09

30208

  取暖费

45,680.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

6,400.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

 其他社会保障缴费

46,410.77

30211

  差旅费

42,272.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

233,882.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

33,940.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

169,242.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

201,400.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

99,624.00

30216

  培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

284,271.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

101,776.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3,200.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

1,000,000.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

188,000.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

337,409.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

5,987,366.66

公用支出合计

2088628.564

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                              金额单位:元

编制单位:江西省吉安市三昇体育市发展和改革委员会     2020年度                                       批复07表

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一,“三公”经费支出

1

410,000.00

284,271.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

410,000.00

284,271.00

    1)国内接待费

7

410,000.00

284,271.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二,相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

326

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

3,255

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                    金额单位:元

编制单位:江西省吉安市三昇体育市发展和改革委员会     2020年度                                    批复08表

    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本

支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

0.00

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入,支出及结转和结余情况。

 

国有资产占用情况表

 

 

单位:台,辆,套

编制单位:江西省吉安市三昇体育市发展和改革委员会

2020年度

批复09表

  目

栏次

决算数

一,车辆数合计(台,辆)

1

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  2.主要领导干部用车

3

 

  3.机要通信用车

4

 

  4.应急保障用车

5

 

  5.执法执勤用车

6

 

  6.特种专业技术用车

7

 

  7.离退休干部用车

8

 

  8.其他用车

9

 

二,单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

 

三,单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

 

 


第四部分
  名词解释

 

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益,银行存款利息收入,租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入,存货盘盈收入,收回已核销的应收及预付款项,无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费,从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转,项目支出结转和结余,经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余,经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维护费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产,战略性和应急性储备,土地和无形资产,以及构建基础设施,大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十三) 市级储备粮是市政府储备的用于调控和稳定本地粮食市场,应对发生重大自然灾害和其他突发事件时供应的粮食,所有权和使用权属市人民政府。储备粮由三昇体育市粮食局所属国有粮食购销企业代收代储,未经市政府批准,任何单位和个人不得擅自动用。按照“谁储备,谁补贴”的原则,市级储备粮的保管费和利息补助,轮换价差资金列入市本级财政预算。

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